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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047627
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 21.057.434
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.816.003
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.275
Retención IVA
₲ 574.294
Retención Renta
₲ 574.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-223302
Monto Contrato
₲ 53.382.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.335.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.235.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS PARA PARADA DE FCA. VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc