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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002421
Nro. de Timbrado
15528386
Monto de la Factura
₲ 148.538.000
Nro. de Orden de Pago
1625
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.781.009
IVA
Retención DNCP
₲ 523.934
Retención IVA
₲ 4.051.036
Retención Renta
₲ 4.051.037
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-214204
Monto Contrato
₲ 148.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.407.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.781.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395543
Nombre de la Licitación
Provisión de Reductores de Velocidad para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc