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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000236
Nro. de Timbrado
160687101
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.698.545
IVA
Retención DNCP
₲ 197.527
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
099
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-224449
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.950.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.698.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Analizador de Gases para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc