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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Nro. de Timbrado
15993366
Monto de la Factura
₲ 39.185.870
Nro. de Orden de Pago
2240
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.875.682
IVA
Retención DNCP
₲ 138.220
Retención IVA
₲ 1.068.707
Retención Renta
₲ 1.068.707
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-223589
Monto Contrato
₲ 39.185.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.151.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.875.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos para la Instalación del Sistema de Carga a Granel de la Embolsadora Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc