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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016640
Nro. de Timbrado
16787969
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.637.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.011
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 1.156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-212701
Monto Contrato
₲ 173.833.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.451.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.147.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412927
Nombre de la Licitación
Adquisición de lubricantes para rodillos de apoyo del horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc