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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013336
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-212701
Monto Contrato
₲ 173.833.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.451.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.147.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412927
Nombre de la Licitación
Adquisición de lubricantes para rodillos de apoyo del horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc