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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 - 0003063
Nro. de Timbrado
11724489
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.897
IVA
Retención DNCP
₲ 9.194
Retención IVA
Retención Renta
₲ 46.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Augusto Gonzalez Dimitropulos
RUC
2474011-0
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-131492
Monto Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.523.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315830
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cámaras y Cubiertas para Camioneta
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas