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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001000672
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1818
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.906
IVA

Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-121954
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310116
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia