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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006702
Nro. de Timbrado
11730133
Monto de la Factura
₲ 25.605.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.349.890
IVA
₲ 2.327.727
Retención DNCP
₲ 91.247
Retención IVA
₲ 698.318
Retención Renta
₲ 465.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-129688
Monto Contrato
₲ 25.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.349.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307614
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas -Impresiones varias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción