- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003611
Nro. de Timbrado
11217977
Monto de la Factura
₲ 374.000
Nro. de Orden de Pago
1847
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.640
IVA
Retención DNCP
₲ 1.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122113
Monto Contrato
₲ 374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310116
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia