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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043/4/5/6/7/8/9/50
Nro. de Timbrado
11254515
Monto de la Factura
₲ 31.593.600
Nro. de Orden de Pago
90181
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.478.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.886
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSVALDO ROJAS CACERES
RUC
2482608-1
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-123340
Monto Contrato
₲ 31.593.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.593.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.478.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu