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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Nro. de Timbrado
11835252
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
20094
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ARIEL MOLINAS PEREIRA
RUC
3710666-0
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-130993
Monto Contrato
₲ 120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu