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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
11246252
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
40152
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
18-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARDO ESTEBAN BENITEZ PEREIRA
RUC
2490547-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-119764
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.949.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304166
Nombre de la Licitación
ASESORÍA CONTABLE ADMINISTRATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu