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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000164
Nro. de Timbrado
14772570
Monto de la Factura
₲ 96.610.298
Nro. de Orden de Pago
2177
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.610.298
IVA
₲ 8.782.754
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30219-21-205847
Monto Contrato
₲ 165.876.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.582.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.582.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401783
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado sobre Calle Palmas y Calle Uvaia
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza