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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Nro. de Timbrado
15160887
Monto de la Factura
₲ 65.075.000
Nro. de Orden de Pago
2246
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.075.000
IVA
₲ 5.915.909
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30219-21-207114
Monto Contrato
₲ 65.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.075.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402148
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza