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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Nro. de Timbrado
16570776
Monto de la Factura
₲ 15.968.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.882.175
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.743
Retención IVA
₲ 435.491
Retención Renta
₲ 580.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224391
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.707.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.244.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas