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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015993
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 108.587.792
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.186.049
IVA
₲ 9.871.617
Retención DNCP
₲ 383.019
Retención IVA
₲ 2.961.485
Retención Renta
₲ 2.961.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
000048
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222848
Monto Contrato
₲ 132.489.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.373.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.679.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS CON ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado