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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005025
Nro. de Timbrado
17272286
Monto de la Factura
₲ 665.385
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.139
IVA
₲ 60.490
Retención DNCP
₲ 2.323
Retención IVA
₲ 18.147
Retención Renta
₲ 24.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.444.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.328.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419671
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Plurianual 2022-2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia