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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004221
Nro. de Timbrado
16585333
Monto de la Factura
₲ 1.590.750
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.969
IVA
₲ 144.614
Retención DNCP
₲ 5.611
Retención IVA
₲ 43.384
Retención Renta
₲ 43.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.444.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.328.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419671
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Plurianual 2022-2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia