- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005187
Nro. de Timbrado
17272286
Monto de la Factura
₲ 1.766.615
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.646.485
IVA
₲ 160.601
Retención DNCP
₲ 6.167
Retención IVA
₲ 48.180
Retención Renta
₲ 64.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.444.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.328.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419671
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Plurianual 2022-2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia