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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002086
Nro. de Timbrado
15771727
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. de Orden de Pago
3636
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.430.609
IVA
Retención DNCP
₲ 70.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 541.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220230
Monto Contrato
₲ 18.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.042.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.430.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria