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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066/7
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 71.542.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.324.272
IVA
Retención DNCP
₲ 252.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
007-2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214865
Monto Contrato
₲ 71.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.576.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.324.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales