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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004299
Nro. de Timbrado
15507944
Monto de la Factura
₲ 6.878.154
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.472.655
IVA
₲ 625.287
Retención DNCP
₲ 24.261
Retención IVA
₲ 187.586
Retención Renta
₲ 187.586
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
4/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211376
Monto Contrato
₲ 6.878.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.872.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.472.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402866
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generador
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia