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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000135
Nro. de Timbrado
16137923
Monto de la Factura
₲ 19.685.210
Nro. de Orden de Pago
3078
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.524.676
IVA
₲ 1.789.565
Retención DNCP
₲ 69.435
Retención IVA
₲ 536.870
Retención Renta
₲ 536.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219340
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.946.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria