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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000357
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 31.054.474
Nro. de Orden de Pago
3172
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.223.671
IVA
₲ 2.823.134
Retención DNCP
₲ 109.539
Retención IVA
₲ 846.940
Retención Renta
₲ 846.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219340
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.946.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria