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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 32.515.560
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.598.621
IVA
₲ 2.955.960
Retención DNCP
₲ 114.691
Retención IVA
₲ 886.788
Retención Renta
₲ 886.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Tesaka Ingeniería Sociedad Anónima
RUC
80097629-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214793
Monto Contrato
₲ 124.620.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.320.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.269.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas