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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Nro. de Timbrado
15894009
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
3512
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.173
IVA
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 343.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217962
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.588.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.857.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y RADIOS PORTÁTILES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria