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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012419
Nro. de Timbrado
16079059
Monto de la Factura
₲ 7.911.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.444.610
IVA
₲ 719.182
Retención DNCP
₲ 27.904
Retención IVA
₲ 215.755
Retención Renta
₲ 215.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217365
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.780.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.199.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407451
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción