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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010016898
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 19.390.000
Nro. de Orden de Pago
2738
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.263.970
IVA
₲ 528.818
Retención DNCP
₲ 68.394
Retención IVA
₲ 528.818
Retención Renta
₲ 528.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1844 - 2911
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221511
Monto Contrato
₲ 25.207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.207.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.743.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas