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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008919
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 8.031.681
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.558.177
IVA
₲ 730.153
Retención DNCP
₲ 28.330
Retención IVA
₲ 219.046
Retención Renta
₲ 219.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215599
Monto Contrato
₲ 51.584.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.537.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.179.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias