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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 149.850.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.015.662
IVA
₲ 13.622.727
Retención DNCP
₲ 528.562
Retención IVA
₲ 4.086.818
Retención Renta
₲ 4.086.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221893
Monto Contrato
₲ 149.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.717.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.015.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores Multimedia para Casa Matriz, Filiales y CAES?
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas