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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006790
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.331.040
IVA
₲ 520.000
Retención DNCP
₲ 19.968
Retención IVA
₲ 156.000
Retención Renta
₲ 208.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213514
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.120.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413453
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas ornamentales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas