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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
15490443
Monto de la Factura
₲ 12.352.500
Nro. de Orden de Pago
3552
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.624.264
IVA
₲ 1.122.955
Retención DNCP
₲ 43.571
Retención IVA
₲ 336.887
Retención Renta
₲ 336.886
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216927
Monto Contrato
₲ 12.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.341.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.624.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA CITEC - FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria