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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Nro. de Timbrado
15803330
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
3551
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218505
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria