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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009095
Nro. de Timbrado
16070247
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.772
IVA
₲ 187.500
Retención DNCP
₲ 31.283
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 241.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216379
Monto Contrato
₲ 52.515.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.565.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.384.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias