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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024020
Nro. de Timbrado
16348201
Monto de la Factura
₲ 38.760.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.474.921
IVA
₲ 3.523.636
Retención DNCP
₲ 136.717
Retención IVA
₲ 1.057.091
Retención Renta
₲ 1.057.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223977
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.012.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.618.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Tintas para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas