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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023555
Monto de la Factura
₲ 1.930.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.217
IVA
₲ 175.455
Retención DNCP
₲ 6.808
Retención IVA
₲ 52.637
Retención Renta
₲ 52.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223977
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.012.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.618.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Tintas para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas