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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
14837914
Monto de la Factura
₲ 17.081.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.073.999
IVA
₲ 1.552.818
Retención DNCP
₲ 60.249
Retención IVA
₲ 465.845
Retención Renta
₲ 465.845
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211342
Monto Contrato
₲ 17.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.065.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.073.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401135
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CEMIT AFECTADOS AL CONVENIO UNA-ITAIPÚ
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado