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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Nro. de Timbrado
16084363
Monto de la Factura
₲ 110.791.460
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.259.800
IVA
₲ 10.071.951
Retención DNCP
₲ 390.792
Retención IVA
₲ 3.021.585
Retención Renta
₲ 3.021.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
028/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220956
Monto Contrato
₲ 151.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.255.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.821.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Techo del Auditorio de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura