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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 14.289.000
Nro. de Orden de Pago
3558
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.446.599
IVA
₲ 1.299.000
Retención DNCP
₲ 50.401
Retención IVA
₲ 389.700
Retención Renta
₲ 389.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216702
Monto Contrato
₲ 14.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.276.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.446.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria