- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000518
Nro. de Timbrado
15720554
Monto de la Factura
₲ 87.667.275
Nro. de Orden de Pago
3715
Fecha de Orden de Pago
06-02-2023
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.498.891
IVA
₲ 7.969.752
Retención DNCP
₲ 309.226
Retención IVA
₲ 2.390.926
Retención Renta
₲ 2.390.926
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
69/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222965
Monto Contrato
₲ 87.667.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.589.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.498.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 407796
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria