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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088393
Nro. de Timbrado
15320057
Monto de la Factura
₲ 34.999.944
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.538
IVA
₲ 3.181.813
Retención DNCP
₲ 123.454
Retención IVA
₲ 954.544
Retención Renta
₲ 954.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221373
Monto Contrato
₲ 184.999.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.125.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.093.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406832
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura