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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005377
Nro. de Timbrado
15997827
Monto de la Factura
₲ 24.228.600
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.800.212
IVA
₲ 2.202.600
Retención DNCP
₲ 85.462
Retención IVA
₲ 660.780
Retención Renta
₲ 660.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
034/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222247
Monto Contrato
₲ 182.273.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.934.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.527.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura