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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013709
Nro. de Timbrado
15654920
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
3390
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.645.159
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212089
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.487.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.645.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407311
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria