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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022691
Nro. de Timbrado
16158574
Monto de la Factura
₲ 10.948.000
Nro. de Orden de Pago
3076
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.302.568
IVA
₲ 995.272
Retención DNCP
₲ 38.616
Retención IVA
₲ 298.582
Retención Renta
₲ 298.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224318
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.964.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.050.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES, ARREGLOS FLORALES Y ALQUILERES PARA EVENTOS ACADÉMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria