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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012704
Nro. de Timbrado
16079059
Monto de la Factura
₲ 21.255.000
Nro. de Orden de Pago
3131
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.001.920
IVA
₲ 1.932.273
Retención DNCP
₲ 74.972
Retención IVA
₲ 579.682
Retención Renta
₲ 579.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216301
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.872.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.811.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria