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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012896
Nro. de Timbrado
16277396
Monto de la Factura
₲ 2.066.000
Nro. de Orden de Pago
3234
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.201
IVA
₲ 187.818
Retención DNCP
₲ 7.287
Retención IVA
₲ 56.345
Retención Renta
₲ 56.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216301
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.872.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.811.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria