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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012866
Nro. de Timbrado
16277396
Monto de la Factura
₲ 21.667.000
Nro. de Orden de Pago
3156
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.389.630
IVA
₲ 1.969.727
Retención DNCP
₲ 76.426
Retención IVA
₲ 590.918
Retención Renta
₲ 590.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216301
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.872.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.811.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria