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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Nro. de Timbrado
15860203
Monto de la Factura
₲ 154.308.325
Nro. de Orden de Pago
6239
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.211.147
IVA
₲ 14.028.030
Retención DNCP
₲ 544.288
Retención IVA
₲ 4.208.409
Retención Renta
₲ 4.208.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Cuttier Carballo
RUC
3801039-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218050
Monto Contrato
₲ 154.308.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.172.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.211.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia