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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0312714/15
Monto de la Factura
₲ 3.350.250
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
05-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-135726
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.429.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.429.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322207
Nombre de la Licitación
Articulos de limpieza y papeles
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia